烟草公司大数据分析应用平台设计与实施及服务试点

本项目建设将在重庆中烟云平台建设的基础之上，使用行业数字中台研发管控系统，在省级数据中台基线版相关数据管控能力、数据运营能力和数据应用中心基础上进行解构改造，构建重庆中烟数据中台，打造数据资产的治理、应用和服务三大能力，满足重庆中烟总部、部门、工厂在营销、生产、质量等方面的数据共享与分析应用需求，实现丰富的数据应用服务能力，以此整体提高公司的数据管理和利用水平。

1 大数据分析应用平台设计与实施

包括分析主题与应用场景设计工作、数据分析应用开发工作和数据分析与应用展现三部分内容。

1.1 分析主题与应用场景设计工作

聚焦管理和业务对数据分析的需求，设计数据分析主题与应用场景，指导数据运营平台系统的数据分析应用实施。主要包括以下四方面内容：

定位业务需求。深入了解重庆中烟业务现状、问题与需求，参考行业内外先进案例，挖掘管理和业务对数据分析服务的深入需求。
设计数据分析主题框架。以业务需求和业务蓝图为导入，设数据分析主题框架，实现数据分析内容与业务目标的有机承接，引导数据分析应用场景设计。
明确数据分析应用场景。结合业务问题与需求，明确场景分析内容、目标与价值，定义数据分析场景所涉及的分析主题、数据来源、数据指标、维度定义、建议算法，设计分析展现的界面。
分析主题和场景设计成果。结合分析主题和场景设计结果，形成包括企业战略目标绩效分析、市场洞察与营销分析、研发与技术分析、供应链运营分析、生产制造分析、财务管理分析、人力资源管理分析等为主要内容的《重庆中烟数据分析主题与场景设计》成果。

1.2 数据分析应用开发工作

基于数据湖和分析主题与应用场景设计工作的成果，形成两大类分析应用成果。一类是传统 BI 应用，包括高层决策、运营管理和职能管理三种分析应用，覆盖集团总部、业务部门和工厂管理三个业务应用层级。另一类是大数据分析和标签类应用，本次项目将企业战略目标分析进行大数据分析应用、KPI 管理指标体系建设工作的服务试点。

数据分析应用的整体方案设计应结合数据传输功能和数据湖建设，提供完善的数据分析与业务应用融合的方案，应包括数据分析成果的服务化共享模式、数据中台与业务中台的交互模式、数据分析应用成果回嵌业务系统流程的模式与案例、数据分析应用驱动业务流程优化的 PDCA 闭环管理模式，真正落实“数据驱动业务”的数据中台建设目标。

1.3 数据分析与应用展现工作

本次项目将采用基于阿里云的 BI 数据可视化分析组件，无缝对接公司阿里云平台的云上数据库和自建数据库，大幅度提升数据分析和报表开发效率，为集团总部、业务部门和工厂管理三个业务应用层级提供海量数据的可视化分析能力。基于公司已有数据资产，针对不同用户的业务需求，展现为多种直观的分析结果展现形式，提供智能报表能力，便于业务用户使用。一是针对公司高层决策分析应用与展现。根据公司领导日常所需查看、跟踪公司各类关键经营指标的需求，搭建驾驶舱大数据可视化平台，通过大屏可视化技术，灵活适应业务各类场景，迅速配置相关页面的展示，实现敏捷的管理驾驶舱建设，包括关键绩效指标一览、公司经济运行分析、预算执行分析、对标分析等。二是针对公司业务部门的报表应用与展现。结合业务部门管理的实际需求，实现业务数据实时监控及预警、关键过程 KPI 指标管控及分析预测、专业性或综合性业务报表等多种形式的直观智能报表展现应用服务。三是针对工厂管理的报表应用与展现。结合卷烟厂领导和业务科室（车间）日常管理实际需求，实现生产管理 KPI 指标管控、工厂经济运行分析、工厂专业性或综合性报表等多种形式的直观智能报表展现应用服务。通过以上各层级全面可视化展现应用服务，以此整体提升公司的数据管理和利用水平。在以上报表的应用与展现中，依据业务部门（中心）、卷烟厂管理需求，设置相应的报表审批流程，针对报表中出现的对于数据或指标进行增、删、改、查等情况，设计并实施相应的流程机制。未来将随业务系统的不断建设完善升级相关可视化分析能力。

2 服务试点

结合重庆中烟的管理和业务需求，以及重庆中烟数据资产状况，本次项目将进行大数据分析应用的服务试点，核心内容是实现 KPI 管理指标体系建设工作、企业战略目标分析与展示工作。

2.1KPI 管理指标体系建设工作

本次项目完成梳理重庆中烟公司级和工厂级管理指标工作，按照公司管理要求，对指标的业务含义、统计口径、分析频率、数据来源等全面梳理，形成公司的 KPI 指标标准和 KPI 指标库。通过在数据中台中搭建新的指标库，形成《重庆中烟指标体系清单》成果。通过数据中台整合数据，建立科学合理的指标体系，监控流程绩效。利用流程绩效平台，实现流程绩效可视化，能够多维度定义绩效指标,进行企业 KPI 管理,绩效数据系统自动采集,评估自动化，洞察报表分析，协助公司发现业务问题的根本原因，并在以后的工作中实施改进，提升领导者决策。

梳理重庆中烟公司级和工厂级指标，结合公司当前的业务流程和分析需求，建立新型适用于中台化架构的重庆中烟 KPI 指标库。对指标定义的相关属性，包括指标名称、业务含义、统计口径、计量单位、统计维度、所属业务主题域、系统来源、指标认责部门与岗位、指标密级等全面丰富与定义，形成数据中台建设的、唯一且完整的指标库。

2.2 企业战略目标分析与展示工作

以公司战略与目标为导向，通过计划、预算、执行、监控、评价及业务与职能管理体系的建立，将战略目标、经营计划、绩效考核及全面预算进行整合，提高战略执行能力。企业战略目标绩效分析主要的目标用户是公司总部的领导层和管理层，通过绩效分解，对公司主要经营指标和绩效考核指标（例如企业财务关键指标、人力资源关键指标、供应链关键指标、对标指标等等）进行计算与分析，形成企业战略绩效分析的数据集市，反映公司领导最关注的企业经营情况和绩效考核指标的完成情况，以便及时发现问题，为管理决策提供数据支撑，也为战略绩效预算管控平台的建设奠定数据基础。通过数据中台整合数据，参考构建后的 KPI 指标体系，运用数据可视化分析组件形成报表展现，实现企业战略目标绩效可视化，能够多维度定义绩效指标,进行企业 KPI 管理,绩效数据系统自动采集,评估自动化，洞察报表分析，协助公司发现业务问题的根本原因，并在以后的工作中实施改进，提升领导者决策。